桐城市文昌幼教集团园关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目名称: 桐城市文昌幼教集团园关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

项目编号: 257查看完整信息174

招标公司: 桐城市文昌幼教集团园

中标公司: 桐城市艺鑫文体商行

采购标的物: 碱性电池、卡纸、胶带

项目地区：海南 文昌

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一、 * 采购人名称： 桐城市文昌幼教集团园

二、 * 履约供应商名称： 桐城市艺鑫文体商行

三、 * 采购项目编号： 257查看完整信息174

四、 * 合同编号: 31080786

五、 * 验收单位： 桐城市文昌幼教集团园

六、 * 验收日期： 2025年6月12日

七、 * 验收结果： 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注

1 得力 5623 档案盒 宽55mm 240 2400.0 得力/deli5623 验收通过

2 得力 0018 别针/回形针/大头针 100 200.0 得力/deli0018 验收通过

3 九阳 K17FD-W6750 电热水壶 6 840.0 九阳/JoyoungK17FD-W6750 验收通过

4 得力 9209 文件座/文件架/文件框 10 250.0 得力/deli9209 验收通过

5 思莱克 卡纸 4K 100张/包 卡纸 10 650.0 思莱克卡纸 验收通过

6 金士顿 DT100G3 U盘 10 350.0 金士顿/KingstonDT100G3 验收通过

7 得力 30201 胶带/胶纸/胶条 22 110.0 得力/deli30201 验收通过

8 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 250 625.0 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 验收通过

9 南孚 5号碱性电池 普通干电池 250 625.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过

10 得力 5684 档案盒 60 780.0 得力/deli5684 验收通过

11 得力 7093 胶棒 20 600.0 得力/deli7093 验收通过

12 得力 0027 24/8加厚 500枚一盒 订书钉 100 200.0 得力/deli0027 验收通过

13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：

验收人员名单： ah0881036006

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